家得宝验厂之反恐审核文件清单
2018-05-25 22:40 作者:admin
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家得宝验厂（Home Depot）之品质及反恐审核文件清单
1、反恐预警计划
2、工厂组织架构图/工厂简介/工厂平面图//岗位职责说明/生产工序流程图
3、人员/货物出入厂区管理制度
4、CCTV系统/自动报警系统布置图
5、保安巡视记录
6、可疑人/之识别与处理
7、可疑与恐怖事件的汇报与处理办法
8、货物装柜过程控制与管理
9、质量手册/程序文件/质量计划
10、员工反恐培训记录
11、员工背景调查办法/调查记录
12、信息安全控制程序/记录
13、员工离职管理制度
14、员工培训计划/员工培训记录
15、ISO证书及最近一次外审报告
16、仪器设备清单/内外校正记录报告
17、文件更改收发记录
18、内部审核计划/记录
19、客户投诉处理记录
20、产品设计计划书
21、纠正与预防措施记录
22、产品设计评审/验证报告
23、样品测试报告/产品试产报告
24、CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其他相应有效的安全证书
25、产品设计要求评审报告
26、设计更改控制程序/记录
27、供应商清单/合格供应商清单
28、物料收发记录
29、供应商评审程序及记录
30、不良品退货/让步接受记录
31、采购单/采购合同
32、来料中免检产品的质量保证书
33、物料/产品台帐
34、来料验货标准及规格书
35、盘点制度/记录
36、设备维护制度/记录
37、不良品处理记录
38、IPQC检验测试标准/记录
39、来料检查/测试报告
40、生产控制记录
41、FQC/OQC检验测试标准/记录
42、作业指导书
43、产品出/入库记录
44、不良品处理记录
