EICC认证审核表之管理体系
2017-10-03 17:50 作者:admin
| EICC认证审核表之管理体系 | ||||
| EICC规定 | 重要性 | 稽核问题 | 判定 | 不符合项 |
| R=重置 | Y=符合 | |||
| Y=一般 | N=不符合 | |||
| G=参考 | NA=未规定 | |||
| 法规的符合性 | R | 如果工厂有因破坏环境行为而遭受到经济处罚或被政 府部门书而要求做出正式的整改行动，那么这些改善 是否己经完成，还是正在改善中？ | ||
| 法规的符合性 | R | 如果工厂有因健康安全方面的调整行动而受到经济处 罚或被政府部门书面要求做出正式的改善行动，那么 这些改善是否已经完成，还是正在改善中？ | ||
| 公司承诺 | R | 环境，健康与安全政策声明是否与工厂的运作类型一 致？ | ||
| 管理职责和责任 | Y | 工厂管理代表是否有文件化的职责和权利，以确保和 推动遵守环境，健康安全方面的法律法规和行为守则 ? | ||
| 管理职责和责任 | Y | 工厂是否对管理人员，监督人和工人在环境职业健康 安全方面的职责和权利适当地定义并文件化？ | ||
| 管理职责和责任 | R | 工厂是否定期评估环境，健康安全管理体系的状况以 确定改善时机？ | ||
| 管理职责和责任 | Y | 工厂是否实施某种制度来识别、监控和理解适用的环 境，健康安全方面的法律法规和客户要求？ | ||
| 法律和客户的要求 | R | 工厂负责人是否对适用于.T.厂运行的环境，健康安全 的法律法规和客户的要求有很好的理解？ | ||
| 法律和客户的要求 | Y | 工厂是否有在执行一个与其运转的范围和类型相适合 的程序，以对环境，健康与安全进行风险评估和风险 管理？ | ||
| 风险评价和管理 | R | 工厂是否充分识别了环境，健康安全风险，并采取了 适当的硬件的和程序上的控制？ | ||
| 施性计划和措施 的绩效目标 | Y | 丁厂是否有适当的程序用以建立环境，健康与安全的 绩效目标，目标和执行计划？ | ||
| 施性计划和措施 的绩效目标 | R | 丁厂足否经常审査其在达成环境、健康和安全目标的 进展情况，并对脱离目标的情况作出适时的调整？ | ||
| 施性计划和措施 的绩效目标 | Y | T.人访谈足否能展现工人明白与其相关的环境和健康 与安全绩效目标？ | ||
| 培训 | G | 工厂为工人提供了什么类型的培训？ | ||
| 培训 | R | 丁厂是否就如何执行环境健康安全政策，程序和改善 目标等方面为管理层提供了适当的培训？ | ||
| 培训 | R | T厂是否为工人提供了适合的培训（内容包括怎么执 行它的环境和健康安全政策，程序和改善任务）？ | ||
| 培训 | Y | /VJ J巧糾、*1.兄W陆浓又•土穴口、J里女内肛，/e p女小-L 人进行技能测试（或提供资格证据）？如废物处理设 备操作T,危险废物处理工，急救人员或叉车操作工 | ||
| 培训 | Y | T.人访谈能否证实工厂的环境健康安全培训是按照规 走执行的？ | ||
| 沟通 | R | T.厂是否把它的环境和健康安全的绩效，实践和期望 等信息充分的传达给工人？ | ||
| 沟通 | Y | T.人访谈足否显示在环境和健康安全的沟通足有效的 ? | ||
| 沟通 | R | 丁厂足否与供货商和客户就其环境健康安全绩效，实 践，期望进行了充分的信息交流？ | ||
| 工人反馈与参与 | R | 工厂是否评估工人对环境和健康与安全的实践和条件 的理解，并得到他们的反馈？ | ||
| 工人反馈与参与 | Y | 通过工人访谈能否显示管理层恳请工人就环境和健康 与安全的实践和条件进行反馈？ | ||
| 工人反馈与参与 | Y | 如果工厂鼓励工人参加环境和健康与安全活动，如工 作区的检査，事故调査或EHS委员会，工厂能否证实工 人有参与？ | ||
| 审核和评价 | Y | 在最近两年内工厂是否展开过一次环境和健康与安全 稽核？ | ||
| 审核和评价 | R | 环境和健康安全稽核是否充分地评价了遵守法规和服 从客户和其他的（如ISO 141, OHSAS 181)要求 ? | ||
| 纠正措施程序 | R | 工厂对环境和健康安全问题的改善行动方法是否适合 ? | ||
| 纠正措施程序 | Y | 工厂最近在环境和健康安全方面稽核或自评中所识别 的问题是否己被改正，或正在按计划完成？ | ||
| 纠正措施程序 | Y | 工厂是否采取了预防行动以阻止相同的或类似的环境 和健康安全问题的重现？ | ||
| 文件和记录 | Y | 工人的个人档案是否充分机密的和私密的保管？ | ||
| 文件和记录 | R | 工厂是否保持适当的环境和健康安全管理体系的文件 和记录，以确保遵守法规，并与公司和客户要求一致 | ||
