某工厂Costco反恐验厂整改Cap
2018-07-17 10:09 作者:admin
| Costco反恐验厂整改Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 问题点 | 改善方案 | 负责人 | 完成时间 | |
| 1 | 工厂没有改善报告 | 已经有该制度 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 2 | 工厂没有程序文件确保所有出口信息正常 | 我们已制定了该程序文件确保所有出口信息正常运作 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 3 | 工厂未指派专人负责运输安全 | 我们有改善报告 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 4 | 没有给员工激励措施使得其报告可疑事件 | 指派专人负责运输安全。 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 5 | 没有岗位调动限制员工权利程序 | 我们增加该程序。 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 6 | 工厂没有强制命令、定期更新恐怖意识培训，内容包括：目前的恐怖主义培训，走私倾向培训。 | 我们将增加该培训 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 7 | 没有要求访客出示身份证件 | 我们将要求所有访客出示身份证件并认真登记 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 8 | 访客证没有通过编码控制 | 我们将通过访客证编码控制访客 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 9 | 访客没有人陪同 | 我们将让所有访客都有陪同人员 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 10 | 访客证没有收发记录控制 | 我们将认真记录收发时间 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 11 | 运输工具进出没有保留检查证明 | 我们将认真登记保留记录 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 12 | 货运司机没有被要求出示装箱单在进出厂时 | 我们将要求货运司机出示装箱单在进出时 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 13 | 封条没有检查 | 我们将认真检查封条 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 14 | 所有出口的货物没有上封条 | 我们将检查封条，并上封条 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 15 | 封条编号没有记录 | 我们将认真记录 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 16 | 没有封条破损处理程序 | 我们将制定该程序 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 17 | 破损的封条没有及时处理 | 我们将及时处理当发现破损封条 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 18 | 当破损封条被发现了，没有检查货柜的内容 | 我们将认真检查货柜当发现有异常 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 19 | 新封条编号没有记录防止换用/td> | 我们将及时记录 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
| 20 | 没有程序文件证实当货物进入下一供应链时封条是完好的 | 我们将制定该程序文件 | 马彬鹏 | 2011-9-2 | |
